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公开时间：2023年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、 主要职责
四川省技术经济和管理现代化研究会（以下简称技管会）的主要职能为承办技术经济项目、可行性研究、承办技术、经济会议和有关学术交流、提供咨询服务，管理所属专业委员会及分会。
二、机构设置
因我单位编制仅3名，因此未进行内部机构设置。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计49.72万元，支出总计49.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.99万元，增长13.7%。主要变动原因是疫情结束后业务工作逐步恢复正常。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计49.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.72万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计49.72万元，全部为基本支出，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计49.72万元，支出总计49.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.99万元，增长的主要变动原因是疫情结束后各项工作逐步恢复正常。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出49.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.99万元，增长主要变动原因是疫情结束工作恢复正常。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出49.72万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出25.66万元，占51.61%；社会保障和就业（类）支出18万元，占36.2%；卫生健康支出4.26万元，占8.57%；住房保障支出1.80万元，占3.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为49.72万元，完成预算92.19%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）:支出决算为21.75万元，完成预算84.6%，是因目前我单位为处于事业单位分类待改革阶段，在编在岗仅1人，仅维持基本运转，机构运行经费执行不太好。
2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为3.91万元，完成预算97.26%，决算数小于预算数的原因是因2023年7月公务用车作拍卖处置，导致公务用车运行维护费结余。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）:支出决算为4.26万元，完成预算96.82%，与预算基本持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.72万元，其中：人员经费38.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算80%，是因2023年7月公务用车作拍卖处置，公务用车运行维护费结余，导致预算执行有差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.无因公出国（境）经费支出，与2022年度持平，无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度略有下降是因公务用车在年中作拍卖处置。
其中：无公务用车购置支出。截至2023年12月底，单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于基本运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.无公务接待费支出，与2022年度持平，无增减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
2023年度，技管会机构运行经费支出21.75万元，比2022年度增加2.08万元，增长10.57%。主要原因是业务工作逐步恢复。
（二）政府采购支出情况
2023年度，技管会政府采购支出总额0.4万元，全部为政府采购服务支出。主要用于公务用车的维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的40%，无授予小微企业合同金额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，技管会无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
因本单位处于事业单位分类待改革阶段，无业务活动，仅维持基本运转。根据预算绩效管理要求，在2023年度无特定目标类项目。
本单位按要求对2023年度整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目预算制定较合理，执行进度正常，执行中款项支出合理合规，基本达到了预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位人员类和运转类项目已在部门绩效自评报告中开展自评并随部门决算一并公开，单位不再作公开。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
