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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省科学技术协会机关服务中心主要负责省科协机关安全保卫，文件资料印刷，车辆及水电气保障工作，负责机关和各直属事业单位办公区，办公大楼的物业管理，负责机关所属经营性资产的管理以及省科协交办的其他任务。
二、机构设置
四川省科学技术协会机关服务中心是财政预算二级单位，本中心由办公室、财务室、物业管理、车班4个部分组成。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为798.58万元，支出760.28万元，与2022年度相比，收入增加278.26万元，增长53.48%；支出增加239.96，增长46.12%。主要变动原因是1.2023年新增“继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”297.16万元和“继续实施-省科协办公楼消防，节能系统维修改造项目”37.72万元；2.新增食堂经费70万元；3.新增劳务派遣人员，劳务费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计798.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.76万元，占80.11%；其他收入158.82万元，占19.89%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计760.28万元，其中：基本支出488.25万元，占64.22%；项目支出272.02万元，占35.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计639.76万元、支出总计639.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加119.44万元、增加22.96%。支出总计增加111.94万元，119.44万元、增加22.96%。主要变动原因是主要原因为：1.2023年新增“继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”和“继续实施-省科协办公楼消防、节能系统维修改造项目”经费；2.新增食堂经费；3.新增劳务派遣人员，劳务费用增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出639.76万元，占本年支出合计的84.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.44万元，增长22.96%。主要变动原因是1.2023年新增“继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”和“继续实施-省科协办公楼消防，节能系统维修改造项目”经费；2.新增食堂经费；3.新增劳务派遣人员，劳务费用增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出639.76万元，主要用于以下方面:科学技术支出595.16万元，占93.03%；社会保障和就业支出29.52万元，占4.62%；卫生健康支出6.62万元，占1.03%；住房保障支出8.46万元，占1.32%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为760.28万元，完成预算66.94%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为715.68万元，完成预算65.59%，决算数小于预算数的主要原因是“继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”、“继续实施-省科协办公楼消防，节能系统维修改造项目”由于项目入库时未标注政府采购金额，2023年1-9月与财政主管部门沟通纠正，于2023年10月开始进行政府采购程序，于12月才支付首笔合同款约40%，故预算完成度不高。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为19.51万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数主要原因是发放离退休职工生活补助尾数差异。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为8.46万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.74万元，其中：
人员经费115.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费251.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.62万元，完成预算54.81%，较上年度增加1.33万元，增长9.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.62万元,完成预算54.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.33万元，增长9.3%。主要原因是疫情后，机关业务活动逐渐增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出15.62万元。主要用于领导公务活动、会议会务、机要交换、科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我中心机关运行经费支出715.68万元，比2022年度增加227.51万元，增长46.60%。主要原因1.2023年新增“继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”和“继续实施-省科协办公楼消防，节能系统维修改造项目”经费；2.新增食堂经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我中心政府采购支出总额122.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出111.47万元、政府采购服务支出11.34万元。政府采购工程主要用于继续实施-省科协办公楼外墙维修项目”。政府采购服务主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额114.37万元，占政府采购支出总额的93.13%，其中：授予小微企业合同金额114.37万元，占政府采购支出总额的93.13%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估。对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代收食堂伙食费、代收宿舍及事业单位水电费等。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指事业单位的基本支出。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位人员类和运转类项目已在部门绩效自评报告中开展自评并随部门决算一并公开，单位不再作公开。
第五部分 附表
2023-502601-四川省科学技术协会机关服务中心决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
