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公开时间：2023年9月13 日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省青少年科技中心主要承担组织推动青少年科技工作，开展青少年科技活动，科技教育资源的开发与服务，实施青少年科技创新后备人才培养计划等工作。
具体职责：1.组织开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等青少年科技活动。 2.组织开展科技教育资源的开发、开放、共享与服务工作。组织实施省科协青少年科技创新后备人才培养计划、青少年高校科学营等活动。3.开展与青少年科技工作相关的国际和港澳台合作、交流活动。4.指导全省科协系统青少年科技工作，推动科协系统开展青少年科普活动。5.承担省青少年科技辅导协会办事机构的有关工作。6.完成省科协机关交办的其他工作。
二、机构设置
四川省青少年科技中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为310.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加79.77万元，增长34.61%。主要变动原因为：1、新增科技馆调入一名工作人员，故工资及社会保险类经增加；2、人均绩效工资调整及调整后社会保险缴费增加；3、新增“四川省青少年科创、科普、科幻特色工作站”项目。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计310.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.66万元，占91.75%；其他收入25.61万元，占8.25%。无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入0万元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计300.83万元，其中：基本支出189.56万元，占63.01%；项目支出111.26万元，占36.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为284.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.16万元，增长23.5%。主要变动原因是：1、新增科技馆调入一名工作人员，故工资及社会保险类经增加；2、人均绩效工资调整及调整后社会保险缴费增加；3、新增“四川省青少年科创、科普、科幻特色工作站”项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.16万元，增长23.5*%。主要变动原因是：1、新增科技馆调入一名工作人员，故工资及社会保险类经增加；2、人均绩效工资调整及调整后社会保险缴费增加；3、新增“四川省青少年科创、科普、科幻特色工作站”项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.66万元，主要用于以下方面:教育支出20万元，占7.03%；科学技术支出205.94万元，占72.35%；社会保障和就业支出34.99万元，占12.3%；卫生健康支出13.48万元，占4.74%；住房保障支出10.25万元，占3.6%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为284.66，完成预算97.4%。其中：
1.教育（类）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:
支出决算为80.03万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）失业及工伤等保险缴费四舍五入；（2）计提的福利费仅用于对军人转业及退休人员的慰问，当年未有家庭发生困难情况的职工，故有结余福利费；（3）体检人数小于预算的体检人数、伙食费中未每人每天就餐。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技中心（项）：支出决算为104.52万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）维修（护）频率小于预算频率;（2）项目中其他商品服务因节俭办会等原因，项目成本节约。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.61万元，完成预算96.82%；决算数小于预算数的主要原因是：计算基数及调增时四舍五入。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.98万元，完成预算99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：计算基数及调增时四舍五入。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.48万元，完成预算96.46%，决算数小于预算数的主要原因是计算基数及调增时四舍五入。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.25万元，完成预算97.16%。决算数小于预算数的原因是计算基数及调增时四舍五入导致有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.56万元，其中：
人员经费148.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2022年度持平，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，今年未安排，与去年一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%,今年未安排，与去年一致，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，占0%，今年未安排，与2022年度持平，无增减变化。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，无增长变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平，无增长变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。与2022年度年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2022年度持平，无增长变化。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省青少年科技中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平，无增减变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省青少年科技中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省青少年科技中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目、单位缴费、其他补助支出等0个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中科协拨付代收项目经费等。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
6.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位人员类和运转类项目已在部门绩效自评报告中开展自评并随部门决算一并公开，单位不再作公开。
第五部分 附表
2023-502902-四川省青少年科技中心决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
