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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省科协机关是四川省科技工作者的群众组织，是中共四川省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要基本职能如下：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。
（2）弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，提倡科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。
（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。
（7）开展继续教育和培训工作。
（8）兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企、事业，负责科技场馆的建设和管理。
二、机构设置
四川省科协机关内设有8个部门：办公室、学会部、科学技术普及部、调查宣传部、组人部、创新发展部、机关党委和离退休人员工作处。我单位独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年无变动。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5266.97万元，与2022年相比，收、支总计增加1409.80万元，增长36.55%。主要变动原因是2023年因疫情结束工作开展增加；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加；进一步深化天府科技云服务，加强平台内容建设。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计5266.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5254.12万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占0.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计5254.59万元，其中：基本支出2075万元，占39.49%；项目支出3179.59万元，占60.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5254.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1396.95万元，增长36.22%。主要变动原因是2023年因疫情结束工作开展增加；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加；进一步深化天府科技云服务，加强平台内容建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5254.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1396.95万元，增长36.22%。主要变动原因是
2023年因疫情结束工作开展增加；在编员工绩效提标、职工去世抚恤及丧葬费以及退休人员一次性退休补助增加；进一步深化天府科技云服务，加强平台内容建设。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5254.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出58.23万元，占1.11%；科学技术支出4590.39万元，占87.37%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出395.55万元，占7.52%；卫生健康支出100.78万元，占1.92%；住房保障支出109.17万元，占2.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5254.12，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为58.23万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1149.23万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为207.45万元，完成预算100%。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为54.60万元，完成预算100%。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为233.24万元，完成预算100%。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为197.42万元，完成预算100%。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为2748.45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为203.78万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为124.31万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.90万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为55.56万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.75万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为109.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2075万元，其中：
人员经费1601.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费473.81万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，较上年增加1.02万元，增长100%。主要原因是随着2023年疫情结束，相关调研、考察等接待工作有序开展，经费开支相应增加，同时我单位厉行节俭，严控接待规模，三公经费预算执行率仅为37.89%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）2023年预算未安排因公出国，决算于2022年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费2023年预算未安排，决算于2022年无增减变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：其他用车6辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算未安排，决算于2022年无增减变化。
3.公务接待费支出1.02万元。公务接待费支出决算比2022年增加1.02万元，增长100%。主要原因是随着2023年疫情结束，相关调研、考察等接待工作有序开展，经费开支相应增加。同时按照厉行节约要求在执行中压减了公务接待经费开支。其中：
国内公务接待支出1.02万元，主要用于用餐费等。国内公务接待7批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：接待山东省科协来川学习借鉴科技馆、科普教育基地等建设运行管理经验和做法进行调研0.1万元；接待海南省科协来川学习借鉴关于科技馆建设和管理运营方面的先进经验，以及科技工作者之家、科学家精神教育基地建设等亮点工作0.13万元；接待青海省科协一行赴四川省科协就拓宽科普信息化传播渠道、推动科普信息化建设等科普工作方面进行调研0.18万元；接待重庆市科协一行来川交流探讨川渝科协全面战略合作重点工作进行调研交流0.21万元；接待北京市科协一行来川围绕科协系统改革、数字化转型、科创中国试点建设等工作进行调研交流0.12万元；接待广东省科协一行来川进行专题调研0.15万元；接待中国老科协会长李学勇一行5人来川参加云贵川三省老科协主办、在攀枝花举办的“金沙江论坛”0.13万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省科学技术协会机关运行经费支出473.81万元，比2022年增加281.86万元，增长100%。主要原因是随着2023年疫情结束与之相应的各项工作开展在频次、范围和要求上均大幅增加；同时，除必要的运转开支外，本年度继续践行政府过紧日子，严格落实厉行节约各项规定，压减了一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省科学技术协会机关政府采购支出总额940.97万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出937.03万元。授予中小企业合同金额650.45万元，占政府采购支出总额的69.42%，其中：授予小微企业合同金额650.45万元，占政府采购支出总额的69.42%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省科学技术协会机关共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于机关日常工作运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位人员类和运转类项目已在部门绩效自评报告中开展自评并随部门决算一并公开，单位不再作公开。
第五部分 附表
2023-502001-四川省科学技术协会机关决算公开报表.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
